Sim Klinik D-Care

Sim Klinik D-Care adalah sistem informasi manajemen klinik yang menangani seluruh siklus pelayanan pasien — pendaftaran, skrining, pemeriksaan, penunjang medis, farmasi — ditambah sisi komersial klinik swasta: pembelian obat dari supplier, penjualan obat bebas, tarif tindakan, dan pembayaran pasien.

Cara membaca panduan ini

Anda tidak perlu membaca seluruhnya. Pilih jalur sesuai kebutuhan:

Tentang gambar antarmuka

Gambar di panduan ini adalah tangkapan layar asli dari aplikasi, diambil dengan akun sesuai perannya masing-masing — sehingga menu di sisi kiri yang Anda lihat pada gambar sama persis dengan yang akan muncul di layar Anda.

Sebagian tangkapan layar sengaja diambil pada tanggal tanpa aktivitas pelayanan sehingga tabelnya kosong; sebagian lain memakai pasien uji fiktif (Pasien Uji Panduan) agar Anda dapat melihat bentuk isian dan kolom saat sudah terisi. Yang perlu Anda kenali adalah susunan menu, nama kolom, dan letak tombol. Panduan ini aman dibagikan — tidak memuat satu pun data pasien sungguhan.

Seluruh aplikasi berdiri di atas lima entitas. Memahami hubungan kelimanya membuat sisa panduan ini jauh lebih mudah diikuti — hampir semua layar yang akan Anda temui adalah tampilan dari salah satu entitas ini.

Pasienpatients

Identitas orang. Dibuat sekali seumur hidup dan dipakai terus. Berisi NIK, nama, tanggal lahir, alamat, dan No. RM (nomor rekam medis) yang dibuat otomatis oleh sistem.

Kunjungankunjungan

Satu kedatangan pasien ke satu poli pada satu hari. Aturannya: satu pasien hanya boleh punya satu kunjungan per poli per hari. Kalau pasien datang ke Poli Umum dan Poli Gigi di hari yang sama, itu dua kunjungan terpisah.

Registrasiregistrations

Nomor antrean untuk sebuah kunjungan. Dibuat otomatis saat kunjungan disimpan. Formatnya [kode poli][kode dokter]-[nomor] — misal A1-2 berarti Poli Umum (A), dokter berkode 1, antrean kedua. Dua pengecualian: pasien VIP memakai awalan V (misal V-01), dan poli yang tidak terhubung antrean BPJS (UGD, Ruang Tindakan) memakai kode poli saja (misal E-01).

Pemeriksaanactions

Seluruh isi rekam medis untuk satu kunjungan: keluhan, tanda vital, diagnosa, tindakan, resep obat, hasil lab, rujukan. Diisi bertahap — perawat mengisi kajian awal (anamnesa, tanda vital, diagnosa keperawatan), lalu dokter mengisi pemeriksaan fisik, diagnosa, tindakan, permintaan pemeriksaan penunjang, resep, dan rujukan. Hanya dokter yang menyimpan dan menyelesaikan pemeriksaan; apotek memverifikasi, mencetak, dan bila perlu mengedit resep — bukan menulisnya. Semuanya menempel di satu pemeriksaan yang sama.

Pembayaranpembayarans

Komersial Tagihan yang dihitung otomatis dari resep obat + tindakan + BMHP pada satu pemeriksaan. Selalu diturunkan dari pemeriksaan, tidak pernah dibuat manual dari nol.

Hubungan antar entitas. Biru = alur klinis, cokelat = alur komersial. Satu pasien punya banyak kunjungan; satu kunjungan punya tepat satu pemeriksaan dan paling banyak satu pembayaran.

Status kunjungan

Status kunjungan digerakkan oleh tindakan dokter di form pemeriksaan — bukan diisi manual di daftar, dan bukan pula berubah karena kajian awal. Ini yang Anda lihat di kolom Status pada tabel Semua Kunjungan:

Poli yang tersedia

Setiap akun punya satu peran. Peran menentukan menu yang muncul di sidebar kiri dan — yang lebih penting — apa yang boleh disimpan. Halaman-halaman umumnya tetap bisa dibuka lintas peran; yang dibatasi adalah aksinya: hanya dokter yang bisa menyimpan hasil pemeriksaan dan menerbitkan surat keterangan sakit, dan sebagainya. Satu-satunya kelompok menu yang tampilannya benar-benar dikunci adalah menu Apotek (Gudang & Komersial), yang menuntut verifikasi PIN apotek/admin.

Ini adalah tulang punggung aplikasi. Pasien bergerak melalui tahapan berikut, dan setiap tahap dikerjakan oleh peran yang berbeda pada data pemeriksaan yang sama.

Alur pelayanan lengkap. Pasien BPJS melewati alur yang sama; perbedaannya hanya pada pengiriman data ke PCare di belakang layar dan tidak adanya tagihan pembayaran.

Siapa mengerjakan apa

Bagian ini adalah inti panduan. Cari sub-bagian yang sesuai peran Anda dan ikuti langkahnya. Setiap sub-bagian berdiri sendiri.

5.1 · Loket admin-loket

Loket adalah pintu masuk seluruh data. Kualitas data di sini menentukan kualitas seluruh rekam medis dan laporan di belakangnya.

Mendaftarkan pasien baru

1. Buka Pasien → tombol Tambah di sidebar kanan.
2. Masukkan NIK — atau nomor kartu BPJS. Keduanya saling mengisi: isi NIK lebih dulu maka sistem mengecek kepesertaan dan mengisi nomor BPJS beserta data lain yang tersedia; isi nomor BPJS lebih dulu maka NIK dan data lainnya terisi otomatis. Sistem juga memberi tahu bila NIK sudah terdaftar — jangan buat data ganda, gunakan data yang sudah ada.
3. Lengkapi sisa data yang belum terisi: nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat (provinsi → kota → kecamatan → kelurahan, terisi bertingkat).
4. Klik Simpan. Sistem meminta PIN Anda sebagai tanda tangan elektronik. No. RM dibuat otomatis.

Membuat kunjungan harian

1. Buka Kunjungan → Tambah Kunjungan.
2. Cari pasien dengan NIK, nomor kartu BPJS, atau nama (pencarian di sini tidak memakai No. RM).
3. Pilih jenis kunjungan: Kunjungan Sakit atau Kunjungan Sehat (termasuk SKBS), lalu poli tujuan dan dokter.
4. Klaster terisi otomatis — sistem menghitungnya dari umur, poli, dan status kehamilan pasien (lihat tabel klaster di bagian Dokter). Anda tidak perlu memilihnya.
5. Untuk pasien BPJS, pastikan status kepesertaan diperiksa. Sistem menampilkan hasil pengecekan kartu.
6. Klik Simpan dan masukkan PIN. Nomor antrean langsung terbentuk dengan format [kode poli][kode dokter]-[nomor], misal A1-2.
7. Cetak nomor antrean untuk diserahkan ke pasien.

5.2 · Kajian Awal perawat

Kajian awal adalah pengkajian pendahuluan oleh perawat sebelum pasien bertemu dokter: anamnesa, tanda vital, dan diagnosa keperawatan. Data ini tersimpan di pemeriksaan yang sama yang nanti dilanjutkan dokter — dokter bisa melihat, melengkapi, dan mengoreksinya lewat tab Kajian Awal di form pemeriksaan.

Mengisi kajian awal

1. Buka Kajian Awal → Tambah untuk membuka formulir.
2. Cari dan pilih pasien pada kolom Pasien. Pencarian hanya memuat pasien dengan kunjungan hari ini — pasien kemarin tidak akan muncul. Setelah dipilih, poli dan kartu Detail Pasien terisi otomatis.
3. Pilih jenis kasus, isi keluhan dan anamnesa. Field anamnesa perlu diklik dulu sebelum bisa diketik — itu pengaman, bukan gangguan.
4. Pilih kode keluhan utama (ketik untuk mencari, misal "demam"), status kesadaran, dan prognosis.
5. Isi tanda vital: sistol, diastol, berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, nadi, pernafasan, suhu.
6. Catat riwayat alergi — ini penting, akan muncul sebagai peringatan saat dokter meresepkan obat.
7. Isi diagnosa keperawatan pada tab Diagnosa Keperawatan.
8. Klik Selesai. Data tersimpan dan siap dilanjutkan dokter — status antrean pasien tidak berubah karena langkah ini.

5.3 · Skrining admin-skrining

Skrining adalah formulir deteksi dini program Integrasi Layanan Primer (ILP), dan merupakan alur tersendiri — bukan bagian dari kajian awal. Menu Skrining hanya memuat pasien dengan Kunjungan Sehat; pasien kunjungan sakit biasa memang tidak muncul di sana. Selain lewat peran Skrining, dokter juga dapat mengisi skrining lewat tab Skrining di form pemeriksaan.

Formulir skrining yang tersedia

5.4 · Dokter & Tindakan dokter · tindakan

Menu dokter disusun berdasarkan klaster. Klaster sebuah kunjungan dihitung otomatis saat pendaftaran dari umur pasien, poli tujuan, dan status kehamilan — petugas tidak memilihnya manual.

Melakukan pemeriksaan

1. Buka Semua Kunjungan (atau menu klaster yang sesuai), lalu klik nama pasien / Buat Pemeriksaan pada baris pasien untuk membuka formulir.
2. Klik Panggil — nomor antrean tampil di layar TV antrean — lalu hadirkan pasien begitu masuk ruang periksa. Status berubah menjadi Sedang Di layani.
3. Tinjau tab Kajian Awal (isian perawat). Lengkapi atau koreksi bila ada field wajib bertanda bintang merah yang masih kosong.
4. Isi pemeriksaan fisik.
5. Pilih diagnosa — ketik untuk mencari kode ICD-10. Bisa lebih dari satu.
6. Tambahkan tindakan bila ada. Untuk pasien umum, tarif muncul otomatis. Komersial
7. Bila perlu penunjang, buat permintaan lab — pasien akan muncul di daftar petugas lab.
8. Tulis resep obat: pilih obat, jumlah, dan aturan pakai. Stok tersedia tampil saat memilih. Obat yang sama boleh ditulis lebih dari satu baris selama dosis, aturan pakai, atau kode racikannya berbeda — misalnya satu obat dengan dua aturan minum, atau satu bahan yang masuk dua racikan.
9. Isi status pulang — ini lebih dulu dari urusan rujukan: pasien yang tidak dirujuk memakai Berobat Jalan (rawat jalan); pasien yang dirujuk memakai Rujuk Vertikal, lalu lengkapi tanggal berkunjung, rumah sakit tujuan, spesialis, dan seterusnya.
10. Klik Selesai dan masukkan PIN. Status pasien menjadi Pelayanan Selesai.

5.5 · Laboratorium & Penunjang lab

Modul penunjang mencakup empat jenis pemeriksaan yang berdiri sendiri-sendiri: Laboratorium, USG, IVA, dan EKG.

Menginput hasil pemeriksaan

1. Buka menu sesuai jenis pemeriksaan (Lab, USG, IVA, atau EKG).
2. Daftar menampilkan pasien dengan permintaan dari dokter. Pilih pasien.
3. Masukkan hasil untuk setiap item pemeriksaan. Nilai rujukan normal ditampilkan sebagai pembanding.
4. Simpan dengan PIN. Hasil langsung terlihat oleh dokter pada formulir pemeriksaan pasien.
5. Bila diperlukan, klik Cetak Hasil untuk menyerahkan salinan ke pasien.

Mengelola item pemeriksaan

Menu Item Pemeriksaan berisi daftar master jenis pemeriksaan yang bisa diminta. Anda dapat menambah item baru atau menonaktifkan item yang tidak lagi dipakai. Menonaktifkan lebih aman daripada menghapus — data pemeriksaan lama tetap utuh.

5.6 · Apotek — Resep apotik

Menu apotek terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok Resep menangani pelayanan obat ke pasien.

Melayani resep

1. Buka Resep › Resep Pasien. Daftar berisi resep yang diinput pada tanggal itu dan belum diserahkan.
2. Klik Tambah di sidebar kanan untuk membuka form verifikasi, lalu pilih pasien. Form ini punya tiga tab: Verifikasi, Obat, dan Rekap Resep.
3. Buka tab Obat untuk melihat rincian resep dari dokter — di sini pula resep dapat diedit atau dihapus bila perlu.
4. Periksa ketersediaan stok. Sistem menampilkan sisa stok tiap obat.
5. Lakukan verifikasi awal — pemeriksaan kesesuaian resep sebelum obat disiapkan.
6. Siapkan obat, lalu cetak etiket lewat tombol cetak.
7. Lakukan verifikasi akhir saat menyerahkan obat ke pasien.
8. Simpan. Stok terpotong otomatis menggunakan metode FEFO — batch dengan kedaluwarsa terdekat keluar lebih dulu.

5.7 · Apotek — Stok Obat apotik

Stok obat dikelola pada dua tingkat: Gudang (penyimpanan induk) dan Unit (stok siap layan di apotek dan ruangan). Obat harus ditransfer dari gudang ke unit sebelum bisa dipakai melayani pasien.

Menu kelompok Gudang

Menu kelompok Unit

Mencatat penerimaan obat di gudang

1. Buka Gudang › Penerimaan Gudang → Tambah.
2. Pilih obat, masukkan jumlah.
3. Isi nomor batch dan tanggal kedaluwarsa. Keduanya wajib — inilah dasar sistem FEFO.
4. Klik Tambah — item masuk ke tabel di bawah form, dan isian di atas kosong lagi. Ulangi untuk seluruh obat pada dokumen penerimaan yang sama.
5. Setelah semua item masuk tabel, klik Simpan. Stok gudang bertambah.

5.8 · Modul Komersial apotik · admin

Kelompok menu ini yang membedakan Sim Klinik dari sistem puskesmas: pengelolaan sisi bisnis klinik.

Pembelian obat dari supplier

1. Buka Komersial › Pembelian Obat → Tambah Pembelian.
2. Pilih supplier. Bila supplier baru, isian akan membuatnya otomatis.
3. Tambahkan item: obat, jumlah, nomor batch, tanggal kedaluwarsa.
4. Isi Harga Beli, Markup, dan Harga Jual untuk tiap item — harga jual inilah yang nanti dipakai saat penjualan bebas dan penagihan resep pasien umum.
5. Simpan. Sistem memberi nomor transaksi berawalan PB secara otomatis.
6. Stok gudang bertambah sesuai batch yang dimasukkan.
7. Gunakan Transfer ke Apotek untuk memindahkan ke stok siap layan.

Penjualan obat bebas

Untuk pembeli yang tidak melalui pemeriksaan dokter (obat bebas / OTC).

1. Buka Komersial › Penjualan Obat → Tambah Penjualan.
2. Tambahkan obat dan jumlahnya. Harga jual terisi otomatis dari master obat.
3. Periksa total, lalu Simpan.
4. Stok terpotong otomatis dengan metode FEFO, dan struk siap dicetak.

Tarif & BMHP tindakan

Menu Tarif & BMHP Tindakan mengatur berapa biaya setiap tindakan dan bahan medis habis pakai apa saja yang otomatis menyertainya.

1. Buka menu, pilih tindakan yang akan diatur.
2. Isi tarif yang berlaku.
3. Tambahkan BMHP yang selalu terpakai pada tindakan itu beserta jumlahnya.
4. Simpan. Mulai saat itu, setiap dokter memilih tindakan tersebut, tarif dan BMHP-nya ikut terhitung otomatis.

Pembayaran pasien

Rincian alur pembayaran ada di bagian 7.

5.9 · Imunisasi imunisasi

1. Buka Imunisasi → Tambah.
2. Cari pasien (umumnya bayi atau balita).
3. Pilih jenis vaksin dari master vaksin dan dosis keberapa.
4. Tanggal pemberian dan petugas pelaksana tidak perlu dicatat — sistem mengisinya otomatis (tanggal hari ini dan petugas yang dipilih saat pendaftaran).
5. Simpan. Riwayat imunisasi pasien diperbarui.
6. Bila diminta, buat Surat Keterangan Imunisasi lewat menu terpisah.

Menu Master Vaksin Imunisasi berisi daftar vaksin yang tersedia beserta jadwal dosisnya.

5.10 · Administrator admin

Peran admin mengawasi keseluruhan operasional dan menangani hal yang tidak bisa diselesaikan petugas lapangan.

Menyusun laporan kunjungan sendiri

1. Buka Kunjungan.
2. Atur filter: rentang tanggal, poli, dokter, status kunjungan, jenis pasien.
3. Klik Build Report di kanan atas, lalu pilih kolom yang ingin ditampilkan.
4. Simpan kombinasi ini sebagai preset agar tidak perlu diatur ulang bulan depan.
5. Klik Ekspor Excel untuk mengunduh.

5.11 · APM & Antrean apm · queue-machine · tv-antrean

Tiga perangkat ini memakai akun khusus dan dijalankan pada layar terpisah — bukan pada komputer petugas.

Setiap butir obat di sistem punya asal-usul yang bisa ditelusuri. Memahami alur ini membantu Anda menemukan penyebab saat angka stok terasa tidak masuk akal.

Alur stok dari masuk hingga keluar. Obat tidak bisa langsung dari gudang ke pasien — harus ditransfer ke unit terlebih dahulu.

Metode FEFO

Setiap pengeluaran obat — baik lewat resep maupun penjualan bebas — memakai metode FEFO (First Expired, First Out): sistem otomatis mengambil dari batch yang paling dekat kedaluwarsanya terlebih dahulu.

Tanggal yang dipakai Kartu Stok

Pengeluaran lewat resep dicatat pada tanggal resep itu diinput, bukan tanggal kunjungan pasien. Resep untuk kunjungan tanggal 1 yang baru dimasukkan tanggal 3 muncul sebagai pengeluaran tanggal 3 — mengikuti kapan obatnya benar-benar keluar dari rak.

Ketika angka stok tampak salah

1. Buka Kartu Stok untuk obat tersebut — di sini seluruh mutasi masuk dan keluar tercatat berurutan.
2. Telusuri dari saldo terakhir yang Anda yakini benar, lalu periksa mutasi setelahnya.
3. Bila selisihnya nyata (barang fisik berbeda dengan catatan), lakukan Stok Opname untuk menyesuaikan.
4. Bila selisih tidak dapat dijelaskan, laporkan ke admin dengan menyertakan nama obat dan rentang tanggalnya.

Tagihan pasien dihitung otomatis dari pemeriksaan. Petugas tidak menjumlah manual — tugasnya memastikan komponennya lengkap, lalu melunasi.

Alur pembayaran. Dua syarat harus terpenuhi sebelum tagihan bisa dilunasi: resep terverifikasi dan tindakan terfinalisasi.

Mengelola billing tindakan & BMHP

Langkah ini menyusun tagihan, belum menerima uang. Kerjakan selagi tagihan masih berstatus Draft — setelah difinalisasi, komponennya terkunci.

1. Buka Komersial › Pembayaran. Daftar menampilkan tagihan pasien beserta statusnya.
2. Pada baris tagihan, buka menu Aksi lalu pilih Kelola Billing. Jendela Kelola Tindakan & BMHP terbuka.
3. Bila ada tindakan yang belum tercatat, tambahkan lewat Tambah Tindakan, lengkapi Rincian BMHP bila perlu, lalu Simpan Semua Perubahan.
4. Klik Finalisasi pada baris tagihan — atau Finalisasi Tindakan di menu Aksi bila resep masih menunggu verifikasi — untuk mengunci tindakan dan BMHP. Langkah ini sekaligus memotong stok BMHP yang terpakai.

Melunasi tagihan

Baru setelah resep terverifikasi dan tindakan terfinalisasi, tombol Bayar muncul pada baris tagihan dan statusnya berubah menjadi Siap Dibayar.

1. Klik Bayar pada baris tagihan.
2. Jendela Konfirmasi Pembayaran menampilkan rincian lengkap: Rincian Obat / Resep beserta jumlah dan subtotal, Rincian Tindakan & BMHP, lalu Total Tagihan. Inilah tempat memeriksa angka sebelum menerima uang.
3. Bila sudah sesuai, klik Ya, Tandai Lunas. Bila ada yang keliru, klik Batal dan perbaiki dulu lewat Kelola Billing.
4. Cetak struk untuk pasien lewat menu Aksi › Cetak Struk.

Aplikasi terhubung ke dua sistem nasional. Keduanya bekerja di belakang layar — petugas lapangan umumnya tidak perlu melakukan apa pun secara khusus.

BPJS PCare

Data pendaftaran, kunjungan, tindakan, dan obat pasien BPJS dikirim ke PCare saat itu juga ketika Anda menyimpan.

Mengirim ulang data yang gagal

Ada dua jalur, pilih yang paling dekat dengan pekerjaan Anda:

1. Dari Semua Kunjungan — buka menu Semua Kunjungan; kolom Status PCare menunjukkan kunjungan yang belum terkirim, dan tombol kirim ulangnya ada di kolom Aksi paling kanan pada baris pasien.
2. Dari peran Administrasi — buka Admin › PCare, filter kunjungan yang belum terkirim, lalu gunakan Kirim ke PCare (bisa satu per satu atau sekaligus). Kunjungan yang memang tidak perlu dikirim bisa ditandai Kecualikan dari PCare agar tidak terus muncul sebagai tertunda.

SatuSehat

Berbeda dengan PCare, data SatuSehat disiapkan dulu di dalam sistem lalu dikirim secara berkala, bukan seketika. Ini normal — jeda beberapa saat antara penyimpanan dan status terkirim bukanlah kesalahan.

1. Buka Admin › Satu Sehat untuk memantau status pengiriman per kunjungan.
2. Klik sebuah kunjungan untuk melihat rincian data yang dikirim.
3. Kunjungan yang gagal akan dicoba ulang otomatis oleh sistem.

Sistem dapat menerbitkan sebelas jenis surat dengan penomoran otomatis dan dapat diverifikasi keasliannya.

1. Buka Surat Keterangan → Buat Surat.
2. Pilih jenis surat.
3. Cari pasien. Untuk sebagian surat, pilih kunjungan yang menjadi dasar penerbitan.
4. Lengkapi isian khusus surat tersebut (misalnya lama istirahat untuk surat sakit).
5. Terbitkan dengan PIN. Nomor surat dibuat otomatis dan berurutan.
6. Cetak. Surat memuat kode verifikasi yang dapat dipindai untuk membuktikan keasliannya.

Tersedia lebih dari 60 laporan siap pakai di Admin › Laporan, dikelompokkan menurut peruntukannya.

Cara menggunakan

1. Buka Admin › Laporan dan pilih laporan yang dibutuhkan.
2. Tentukan periode dan filter lain yang tersedia.
3. Tinjau hasilnya di layar.
4. Unduh sebagai Excel atau PDF sesuai kebutuhan pelaporan.

PIN berfungsi sebagai tanda tangan elektronik Anda. Sistem memintanya pada dua situasi berbeda.

BMHP

Bahan Medis Habis Pakai — kasa, spuit, sarung tangan, dan sejenisnya yang terpakai saat tindakan. Biayanya menyatu di dalam tarif tindakan, bukan ditagihkan sebagai obat.

FEFO

First Expired, First Out — obat yang lebih dulu kedaluwarsa dikeluarkan lebih dulu. Diterapkan otomatis oleh sistem.

Klaster

Pengelompokan kunjungan yang dihitung otomatis saat pendaftaran dari umur, poli, dan status kehamilan: Klaster 2 (ibu hamil/nifas & usia <18), Klaster 3 (dewasa & lansia), Klaster 4 (penyakit menular/TB), Klaster 5 (UGD, gigi, ruang tindakan, lab).

ILP

Integrasi Layanan Primer — pendekatan layanan kesehatan primer berbasis klaster siklus hidup.

LPLPO

Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat — laporan farmasi bulanan sekaligus dasar permintaan obat berikutnya.

PCare

Sistem BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Data pasien JKN dikirim ke sini.

SatuSehat

Platform pertukaran data kesehatan nasional Kementerian Kesehatan.

SKBS

Surat Keterangan Berbadan Sehat. Kunjungan untuk keperluan ini ditandai sebagai kunjungan sehat, bukan kunjungan sakit.

No. RM

Nomor Rekam Medis — pengenal permanen pasien di klinik, dibuat otomatis saat pendaftaran pertama.

Batch / Lot

Kelompok obat dari produksi yang sama, dengan nomor dan tanggal kedaluwarsa yang sama. Dasar penelusuran dan FEFO.

Stok Opname

Penghitungan fisik obat untuk menyesuaikan catatan sistem dengan kenyataan di rak.

APM

Anjungan Pendaftaran Mandiri — perangkat tempat pasien mengambil antrean sendiri dengan memasukkan NIK.

Kunjungan VIP

Penandaan kunjungan yang tidak diproses melalui skema BPJS meskipun pasiennya peserta JKN.

Bagian ini ditujukan untuk pengguna lama. Saat ada pembaruan aplikasi, perubahannya dicatat di sini agar Anda tidak perlu membaca ulang seluruh panduan.

Pembaruan terkini

Cara memperlakukan pembaruan

1. Baca ringkasan perubahan di tabel di atas.
2. Periksa apakah peran Anda termasuk yang terdampak.
3. Buka bagian modul terkait di panduan ini untuk langkah lengkapnya.
4. Bila tampilan berbeda dari yang Anda ingat namun tidak tercantum di sini, tanyakan ke admin sebelum menyimpulkan ada kerusakan.